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2017年度江都区人大办公室预算公开
来源:  发布日期: 2017-03-31  访问量: 

第一部分 部门概况

一、主要职能。

  1、区人大常委会办公室

  (1)承担区人民代表大会、区人大常委会会议、主任会议和常委会党组会议的会务工作;负责和协调常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

  (2)根据区人大常委会和主任会议的决定和安排,协助委员会和研究室催办决议、决定和有关审议意见的落实情况。

  (3)承担区人大常委会工作报告、有关文件和领导讲话稿的起草工作及其他文字综合工作。

  (4)负责文电处理、档案管理、保密、文印收发和报刊图书资料征订等工作。

  (5)承担区人大常委会同各鎮人大联系的有关工作;答复各镇人大和“一府两院”对有关问题的询问。

  (6)参与有关调查研究工作,掌握和了解情况,为区人大常委会和主任会议行使职权提出建议。

  (7)组织办理人大代表对区人大常委会工作提出的建议和议案。受理群众来信,接待群众来访,并及时报告来信来访中遇到的重要建议和反映的重要问题。

  (8)负责信息收集和编发,为区人大常委会机关提供资料服务。

  (9)负责区人大机关人事、劳资、财务管理和离退休干部的服务工作。

  (10)负责区人大机关的安全保卫、环境卫生、车辆管理、行政事务等后勤保障。

  (11)负责区人大常委会对外交流活动的有关工作,接待区内外来宾。

  (12)办理区人大常委会和主任会议以及区人大领导同志交办的其他事项。

  2、区人大常委会研究室

  (1)围绕区人大常委会和主任会议审议的综合性议题组织或参与调查研究,提供调查报告、研究报告及有关资料。

  (2)组织人大工作的理论研究,总结我区地方人大工作经验,承担区人大研究会的日常具体工作。

  (3)参与区人大常委会重要会议材料、重要文稿的起草和重大活动的具体组织工作。

  (4)承担法律宣传任务,会同有关部门开展有关人民代表大会制度和法学理论、法制建设的调研工作,参与本区有关经济社会发展战略的课题研究任务。负责区人大常委会新闻发布的有关工作,组织对区人大常委会会议和重要活动的新闻报道。负责江都人大网站的管理和维护。

  (5)承担区人大机关杂志的编印和资料室、图书室的管理,为区人大常委会机关提供资料服务。

  (6)办理区人大常委会和主任会议以及人大领导同志交办的其他事项。

  3、区人大常委会人事代表委员会

  (1)做好区人大代表和在我区的全国、省、市、区人大代表的联络工作,指导代表开展活动,了解代表依法行使职权的情况,组织代表工作经验交流,承担区人大常委会统一组织的代表视察、调研和执法检查等有关工作,为代表履行职责提供报务。

(2)整理交办区人大代表提出的议案以及建议、批评和意见,督促“一府两院”及有关部门认真办理,并及时收集代表对答复意见的反映。

(3)负责办理提请区人大常委会审议的人事任免的具体事项。

(4)承担区人大换届选举的具体工作,指导各镇级人大换届选举。

(5)办理区人大代表的辞职、罢免、补选或增选的有关工作和代表资格审查委员会交办的工作。

(6)负责安排人大代表联系选民等活动。受理和接待区人大代表的来信来访,处理人大领导同志批办的重要信访。

(7)组织镇级人大干部和区人大代表组长培训,承担人大干部培训的有关工作。

(8)受区人大常委会或主任会议委托,进行专题调查研究,掌握镇人大的建设和工作情况。

(9)办理区人大常委会和主任会议及领导同志交办的其他工作。

4、区人大财政经济、内务司法、教育科学文化卫生、环境资源城乡建设、农村等5 个委员会主要职责是:

(1)围绕区人大常委会工作要点以及区人大常委会和主任会议议题,对与本委工作有关的议题,事先组织视察调查活动,对重大事项组织专题调研,提出调查报告。

(2)联系对口工作部门,检查和督促与本委有关法律、法规以及区人大及其常委会、主任会议的有关决议、决定和审议意见的贯彻执行。

(3)了解掌握区政府制定的与本委有关的规范性文件,是否符合有关法律法规,发现问题及时向区人大常委会提出报告和纠正意见。

(4)组织有关单位和人员讨论全国和省、市人大常委会及其专门委员会下发征求意见的有关法律、法规草案,提出修改意见并汇总上报。

(5)承担区人大常委会对“一府两院”及有关部门开展工作评议、执法检查等方面的具体工作。

(6)负责起草区人大及其常委会同本委员会有关的决议、决定和审议意见。

(7)联系有关区人大代表,会同人事代表委员会督促有关议案和建议、批评、意见的办理。协助区人大常委会办公室处理与本委有关的人民群众来信来访,提出处理意见,并督促查办。

(8)联系省、市人大和各县(市、区)人大有关(专门)委员会,交流情况,促进工作。

(9)办理区人大常委会和主任会议及领导同志交办的其他事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标。

2017年是党的十九大召开之年,是实施十三五规划的重要一年,也是新一届人大及其常委会任期的第一年。立足新起点,面对新形势,我们相信,即将选举产生的新一届区人大常委会将以邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观为指导,深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,紧紧围绕五位一体总体布局和四个全面战略布局,在中共扬州市江都区委的领导下,更加自觉地把坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一起来,紧紧围绕全区工作大局和民生福祉,依法行使职权,在推进强富美高新江都和民主政治建设新进程中发挥更大的作用。新一届区人大常委会将更加注重发挥职能优势,在服务创新、富民上展现新作为。紧扣八大行动,突出科技创新、增收富民、重点园区和重大产业项目建设、江广融合区城建项目建设、环境保护、基层医疗机构建设、水利工程建设、少年家事审判等,充分发挥人大作用,深入调研,精准建议,强化监督,为聚力创新、聚焦富民,建成更高水平的小康社会出谋划策、保驾护航。更加注重完善工作机制,在增强监督实效上取得新进展。既敢于监督,又善于监督,提升监督的针对性和实效性。通过调研、视察、审议专项工作报告、专题询问和执法检查等多种方式,开展重点监督,加强跟踪问效,进一步提升谋大事、抓要事、解难事的能力水平。同时加快实现预算审查监督全口径、全覆盖、全过程、全公开,真正管好人民的钱袋子。更加注重拓展代表工作,在发挥代表主体作用上彰显新活力。健全代表培训机制,组织初任代表集中培训辅导,提升代表综合素质。丰富代表活动内容,有效发挥人大代表之家平台作用。继续完善代表建议督办方式,提高督办的针对性和实效性。在全区人大系统开展创先评优活动,激发代表履职热情,形成良好的履职氛围。更加注重能力作风建设,在提升依法履职水平上迈出新步伐。始终把思想政治建设放在首位,坚持常委会集体学习制度,坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信。深化对区镇人大工作规律的认识,按照总结、继承、完善、提高的原则,进一步健全人大组织制度和工作机制。持续改进作风,坚持问题导向,俯下身子开展调查研究,使人大工作更加接地气、顺民意。深入推进党风廉政建设,更好地担负起党和人民赋予的历史使命。

三、部门机构设置和所属单位情况。

区人大机关设立2个综合办事机构和6个委员会,均为正科级建制。其中2个综合办事机构为:区人大常委会办公室、区人大常委会研究室。6个委员会为:财政经济委员会、内务司法委员会、教育科学文化卫生委员会、环境资源城乡建设委员会、人事代表联络委员会、农村委员会。

     区人大常委会办公室下设四个科室:秘书科、综合科、信访科、老干部科。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

区人大办公室2017年部门预算编制按照《预算法》第三十五条“量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则编制,实行“零基预算”,坚持收支平衡、真实合法、科学规范。确保工资足额预算及机关正常运转。

1、人员经费:根据实有在职在编人数,按照国家和省、市标准打足,应编尽编,严格按工资福利相关政策核定。

2、日常公用经费:根据市财政定额标准总额,按照人大机关正常运转和日常工作任务需要分解到各经济科目进行填报。

3、项目支出:根据区财政项目库控制数,按照2017年度实际工作需要,结合2016项目支出实际情况,坚持“大稳定,小调整”分轻重缓急编制项目支出预算。

第二部分 江都区人大办公室2017年度部门预算表

详见附表

第三部分  江都区人大办公室2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本表反映部门年度总体收支预算情况。根据财政部门批复的预算填列。

扬州市江都区人大办公室2017年度收入、支出预算总计    万元,与上年相比收入预算增加 354.71 万元,增长 32.98%。主要原因是工资调整和换届选举等。

(一)收入预算总计   1430 万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计  1430  万元。

1一般公共预算收入预算    1430  万元,与上年相比增加   354.71 万元,增长  32.98  %。主要原因是工资调整和换届选举等。

2.上年结转资金预算数为    339  万元。与上年相比主要原因是换届选举的年底结转和有关项目的结转。

(二)支出预算总计 1430万元。包括:

1.一般公共服务(类)支出  1430  万元,主要用于人员工资和机关正常运行及人代会、换届选举等有关项目。与上年相比增加354.71万元,增长 32.98%。主要原因是工资调整和换届选举等。

此外,基本支出预算数为885.5万元。与上年相比增加313.88万元,增长54%。主要原因是人员调进和工资调整。

项目支出预算数为  544.5万元。与上年相比增加50.33万元,增长10%。主要原因是换届选举。

二、收入预算情况说明

本表反映部门年度总体收入预算情况。

江都区人大办公室本年收入预算合计    1430 万元,其中:

一般公共预算收入 1091 万元,占  76.3 %;

上年结转资金 339  万元,占 23.7 %。

三、支出预算情况说明

本表反映部门年度总体支出预算情况。

江都区人大办公室本年支出预算合计 1430  万元,其中:

基本支出  885.5  万元,占    62  %;

项目支出  544.5   万元,占38  %;

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。 

江都区人大办公室2017年度财政拨款收、支总预算1430万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加354.71万元,增长32.98%。主要原因是人员调进、工资调整和换届选举。

五、财政拨款支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。 

江都区人大办公室2017年财政拨款预算支出1430万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加354.71万元,增长32.9%。主要原因是人员调进、工资调整和换届选举。

其中:

(一)一般公共服务(类)

1.人大事务(款)行政运行(项)支出1430万元,与上年相比增加354.71万元,增长32.98%。主要原因是人员调进、工资调整和换届选举。

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

江都区人大办公室2017年度财政拨款基本支出预算   万元,其中:

(一)人员经费739.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出 

(二)公用经费 64万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。

江都区人大办公室2017年一般公共预算财政拨款支出预算1430万元,与上年相比增加354.71万元,增长32.98%。主要原因是人员调进、工资调整和换届选举等。

九、一般公共预算基本支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。

江都区人大办公室2017年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1430万元,其中:

(一)人员经费   739.5万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开09 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费   64万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开09表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况,按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  64万元,比2016年增加 7.3万元,增12.8%。主要原因是人员的增加。

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。

江都区人大办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出万元,占“三公”经费的  %;公务用车购置及运行费支出 31.5   万元,占“三公”经费的    7.6%;公务接待费支出 50   万元,占“三公”经费的 12    %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出    万元。

2.公务用车购置及运行费预算支出   31.5 万元。其中:

1)公务用车购置预算支出    万元。

2)公务用车运行维护费预算支出   31.5 万,与去年持平。

3.公务接待费预算支出   50 万元,与去年持平。

江都区人大办公室2017年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出  261  万元,本年大于上年预算数的主要原因是本年有换届选举任务。

江都区人大办公室2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 69.4   万元,与去年持平。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

项目支出:编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。

单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用

2017年人大区级部门预算公开表式.xls